关于高平市2014年财政预算执行情况及2015年财政预算的报告

 

各位代表：

 

　　受市人民政府委托，现向大会报告我市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。

 

 

　　2014年，在高平市委的正确领导下，全体财税干部深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，全面落实中央经济政策和财税政策，紧紧围绕“456”工作思路，按照市五届人大四次会议确定的目标任务，稳中求进谋发展，攻坚克难惠民生，依法组织财政收入，科学安排财政支出，有力地推动了全市经济社会平稳发展。

 

　　（一）一般公共预算收支情况

 

　　2014年本级收入121365万元，完成市人大常委会批准预算139000万元的87.31%，比2013年的126366万元下降4%。分征收系统：国税系统完成21236万元，占预算26090万元的81.4%，短收4854万元，比上年的22997万元减少7.66%；地税系统完成61465万元，占预算77469万元的79.34 %，短收16004万元，比上年的68509万元减少10.28%；财政系统完成38664万元，占年初预算35441万元的109.09%，超收3223万元，比上年34860万元增长10.91%。分构成来源：税收收入完成77327万元，非税收入完成44038万元。

 

　　一般公共预算收入加上中央税收返还和转移支付99402万元，上年结余1913万元，减去上解上级2575万元和划转基金966万元，减去部分指标下达较晚需结转下年的1494万元和当年结余1079万元，2014年度一般公共预算财力216566万元。2014年度一般公共预算支出216566万元，当年收支平衡。

 

　　各类支出项目执行情况是： 

 

　　（1）一般公共服务支出11241万元；

 

　　（2）公共安全支出8963万元；

 

　　（3）教育支出47085万元；

 

　　（4）科学技术支出365万元；

 

　　（5）文化体育与传媒支出4159万元；

 

　　（6）社会保障和就业支出36486万元；

 

　　（7）医疗卫生支出27528万元；

 

　　（8）环境保护支出5322万元；

 

　　（9）城乡社区事务支出4429万元；

 

　　（10）农林水事务支出33490万元；

 

　　（11）交通运输支出2472万元；

 

　　（12）资源勘探电力信息等事务支出2670万元；

 

　　（13）商业服务业等事务支出2039万元；

 

　　（14）援助其他地区支出243万元；

 

　　（15）国土资源气象等事务支出23281万元；

 

　　（16）住房保障支出2062万元；

 

　　（17）粮油物资储备事务支出384万元；

 

　　（18）债务还本付息支出74万元；

 

　　（19）其他支出4273万元。

 

（二）基金预算收支情况

 

　　2014年我市基金预算收入92320万元。分别是：

 

　　（1）基金预算收入70902万元；

 

　　（2）上级基金预算补助3910万元；

 

　　（3）上年结余16542万元；

 

　　（4）划转基金966万元。

 

　　2014年我市基金预算支出53692万元。分别是：

 

　　（1）教育支出88万元；

 

　　（2）文化体育与传媒支出40万元；

 

　　（3）社会保障和就业支出274万元；

 

　　（4）城乡社区事务支出41586万元；

 

　　（5）农林水支出235万元；

 

　　（6）资源勘探信息等支出10125万元；

 

　　（7）其他支出1344万元。

 

　　2014年基金预算上解上级支出200万元，结转下年专项支出88万元，年终滚存结余38340万元。

 

 

　　2014年，面对极为错综复杂的经济形势和发展新常态，财税部门紧紧围绕市委、市政府工作大局，团结一心，奋力拼搏，经济社会发展稳中有进，稳中向好，在此基础上，财政工作与财政改革发展有序推进，预算执行总体良好：

 

　　（一）全力组织收入，增强财政保障能力。一是定好靶心，使收入目标测算得更精准一些。根据税收监控的数据，详细分析增减因素，及时研究和落实有针对性的措施，做到任务明、责任清。二是凝聚力量，使部门之间的协作更紧密一些。发挥财税部门协调联动机制，主动作为，积极配合，形成抓征收的合力。三是加强管理，使跑冒滴漏再少一些。坚持依法征收、科学征收，确保应征尽征。同时，积极落实政策性减税政策，坚决杜绝虚收探收，为经济社会发展提供有力的财政保障。

 

　　（二）优化支出结构，提高民生保障水平。按照“集中财力办大事，握紧拳头保民生”的要求，增加公共事业投入，全力支持教育、文化、卫生、社保等社会事业加快发展。一是支持教育事业优先发展、均衡发展，全市教育支出4.7亿元。新建8所乡村幼儿园和1所市直幼儿园，高平六中主体工程竣工，高平一中老校区和新校区合并办学。提高义务教育经费保障水平，支持教育信息化和教育标准化建设，继续延伸“零收费、高保障”政策，城乡教育实现均衡发展。继续落实好高中阶段“两免一补”政策，支持中等职业教育免费全覆盖工程，完善家庭经济困难学生资助政策体系，构建起覆盖各阶段的教育投入保障机制。二是社会保障水平进一步提高，全市社会保障和就业支出3.6亿元。落实职业技能培训、大学生公益岗位、创业服务体系建设等促进就业创业财政政策，转化和新增就业人员2万余人。企业退休人员养老金、城乡低保补助等社会保障标准提高10%以上，城乡低保、农村五保和残疾人等弱势群体社会救助工作覆盖面扩大。三是支持医药卫生体制改革，全市医疗卫生支出2.8亿元。基本公共卫生服务补助标准从人均30元提高到35元，新农合医保补助标准由每人每年280元提高到320元，城镇居民基本医疗保险补助标准成年人由318元提高到350元，调整提高了各级定点医疗机构住院就医报销比例和报销上限，启动了新农合大病保险工作，将特殊病种和慢性疾病纳入大病统筹范围，有效缓解了因重特大疾病致贫、返贫问题。四是落实强农惠农政策，有效促进农民增收。认真落实粮食、蔬菜、农资、农机具补贴等强农惠农政策，通过发展现代农业、加大科技投入、推进产业化经营、拓宽就业渠道、实施阳光培训等举措，助力农业增效、农民增收。在城乡基础设施、文化、卫生、旅游等公益性设施方面投入近4亿元，有效推动了农村环境整治、农村饮水提升、现代农业网络、村级文化组织和一村一品、一事一议等建设，现代农业得到稳步发展，农村环境有了较大改善，农民生产生活条件实现进一步提升。

 

　　（三）完善规章制度，提升财政管理水平。深入贯彻落实“八项规定”和“约法三章”等各项政策，严格控制一般性支出，严格控制新建楼堂馆所支出，确保“三公”经费支出只减不增。出台了《高平市行政事业单位差旅费管理办法》、《高平市市直行政事业单位培训费管理办法》、《高平市市直行政事业单位会议费管理办法》和《因公短期出国培训费用管理办法》等规范性管理办法，严格强化财政支出管理，提高预算的约束力。盘活存量资金，出台了《高平市行政事业单位财政拨款结余和结转资金管理办法》，对各部门多年来实际支出项目不明确的沉淀资金以及连续两年以上结转的项目资金，全面进行清理整合，共收回结余资金5000余万元，为建立健全厉行节约反对浪费长效机制奠定了基础。

推进公务卡的使用，进一步减少公务消费现金结算。加强政府采购的管理，实现“管”、“采”分离。积极探索和推行政府购买服务，全年完成政府采购金额1.73亿元，节约财政资金2937万元，节约率14.48%。规范政府投资项目预算评审，充分运用专业技术手段，开展投资评审。全年评审项目21个，评审金额10.9亿元，审定金额9.5亿元，节约财政资金1.4亿元。积极开展绩效评价，对城镇化建设资金、产粮大县奖励等有关项目实施绩效评价，多环节协同会审，提高财政资金的使用效益。对政府性债务进行了清理甄别，摸清了债务底数，规范了债务举债行为。

 

　　（四）深化财政改革，深入推进预决算信息公开。全面推进预决算信息公开工作。对预决算信息公开的内容、范围、渠道、时限等做出了明确规定，使预决算信息公开进入常态化。在门户网站设置公开专栏，提高预决算信息的可获得性，并保持长期公开状态，方便人大代表和社会公众查询监督。推进“三公”经费公开，把预算单位的公务消费进行亮晒，使财政资金更加透明，接受更大范围的社会监督。及时向市人大报告全市收支预算情况，自觉接受人大的监督。

 

　　（五）坚持科技创新，不断推进财政信息化建设。坚持把信息化和财政管理体制改革结合起来，通过机房标准化改造、财政内网结构优化、智能备用电源和安全基础设施建设，实现了预算指标网上查询、计划网上申报、支出网上支付和公文办公现代化，极大地提高了办公效率，为财政管理智能化和管理能力现代化奠定了一个良好基础；实现涉农补贴资金“一卡通”，通过国库集中支付方式，将48项涉农补贴全部通过“一卡通”账户发放。目前，全市累计办理“一卡通”13万张，为广大农民群众领取各种补贴提供了方便。同时，加强涉农资金跨部门之间流转环节的动态监管，实行资金从“入口”到“出口”的全过程跟踪，初步实现了“权力在网上运行、审批在网上实施、监督在网上开展、服务在全网贯穿”的财政信息化运行模式，受到群众一致好评。

 

　　总的来看，2014年财政工作稳中求进、有保有压、有序推进，实现了财政工作的均衡发展。但财政发展面临的困难也不容忽视：一是受煤炭经济下行等因素影响，财政收入持续低位增长的格局短期内难以改观；二是随着民生、教育、社会保障等刚性支出标准越来越高，财政收支矛盾更加突出，财政收支平衡的难度进一步加大；三是财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明性不够等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

 

 

　　2015年是积极主动适应新常态，全面实施新《预算法》的第一年，按照中央、省、晋城市经济工作的总要求，结合我市经济社会发展实际情况，2015年财政工作及预算安排总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，按照“六大发展”和“一争三快两率先”战略部署，围绕“456”工作思路和“六强化六突破”的工作要求，主动适应经济发展新常态，认真执行新《预算法》，深化财税体制改革，依法组织财政收入，科学安排财政支出，全面推进依法理财，不断提高财政科学化、精细化管理水平，促进全市经济平稳健康发展，为“打造炎帝故里、建设大美高平、挺进全国百强、实现富民强市”而努力奋斗。

 

　　2015年预算安排的原则：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥；二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约；三是实行全口径预算管理；四是推进预算公开透明；五是注重绩效评价。

 

　　根据上述指导思想和原则，结合我市经济社会发展实际，2015年我市预算安排如下：

 

　　（一）一般公共预算

 

　　2015年，我市一般公共预算预期收入为128647万元，比2014年实际完成121365万元增加7003万元，增长6%。加上税收返还、上年结余和预期的各项转移支付53624万元，减去原体制上解2575万元、政府债券还本1000万元，全市当年一般公共预算收入预期为178696万元。

 

　　根据当年财力和支出实际需要，2015年一般公共预算支出拟安排178696万元。

 

　　具体支出项目是：

 

　　一般公共服务支出安排10500万元，下降3.32%；

 

　　公共安全支出安排8800万元，增长1.18%；

 

　　教育支出安排42050万元，增长1.58%；

 

　　科学技术支出安排2000万元，增长681.25%；

 

　　文化体育与传媒支出安排2460万元，增长2.93%；

 

　　社会保障和就业支出安排31000万元，增长1.44%；

 

　　医疗卫生支出安排22900万元，增长1.78%；

 

　　节能环保支出安排1202万元，增长1.01%；

 

　　城乡社区事务支出安排4200万元，增长142.77%；

 

　　农林水事务支出安排22000万元，增长2.96%；

 

　　交通运输支出安排1200万元，增长4.17％；

 

　　资源勘探电力信息等事务支出安排840万元，增长4.87％；

 

　　商业服务业等事务支出安排175万元，增长2.34%；

 

　　金融监管支出安排300万元；

 

　　援助其他地区支出262万元，增长7.82%；

 

　　国土资源气象等事务支出安排22157万元，增长3.27%；

 

　　住房保障支出安排1250万元，增长1.63％；

 

　　粮油物资管理事务支出安排400万元，增长4.17%；

 

　　其他支出安排2000万元，下降49.47％； 

 

　　预备费3000万元。

 

　　（二）政府性基金预算

 

　　2015年我市基金预算收入预期为33700万元。其中，国有土地出让金收入30000万元，地方教育附加收入2500万元，其他政府性基金收入1200万元，加上上年本级结余38340万元，当年可用基金共计72040万元。

 

　　当年基金预算支出拟安排55421万元。分别是：

 

　　（1）教育支出7960万元；

 

　　（2）城乡社区事务支出46666万元；

 

　　（3）其他支出795万元；

 

　　其余资金待上下级决算批复后报人大进行预算调整。

 

　　（三）社保基金预算

 

　　2015年我市社会保险基金预算总收入5.65亿元，其中保险费收入3.1亿元，财政补贴收入2.3亿元，利息收入0.25亿元，预算支出4.9亿元，2015年预算滚存结余11亿元。

 

　　（四）国有资本经营预算

 

　　2015年我市国有资本经营预算预期收入5000万元，拟安排城乡社区支出项目5000万元。

 

　　四、适应新常态，塑造新形象，努力完成2015年财政工作各项目标任务

 

　　各位代表，为圆满完成2015年度财政收支预算各项目标任务，确保市委、市政府各项决策部署的贯彻落实，将着重做好以下几方面工作：

 

　　（一）发挥财政职能，引导产业调整升级。通过财政资金政策引导，使各类资源、要素向优势产业、新兴产业等领域倾斜，不断培植新的财源。支持发展现代服务业，重点支持旅游等新兴产业发展，初步形成旅游产业的规模集聚效益。支持节能降耗减排和资源节约集约利用，促进经济循环发展。支持招商引资和园区建设，提升经济发展活力。继续贯彻执行省政府清理规范涉煤收费工作方案，强化工作责任考核，确保企业减负，为我市煤炭工业可持续发展营造良好环境。积极向上争取各类专项扶持资金，为我市的社会经济发展筹措更多的资金。

 

　　（二）狠抓增收节支，增强财政保障能力。适应我国经济发展步入新常态的变化，固本培元、夯实财源，盘活存量、用好增量，努力使全市经济发展稳增长、添活力、增实效。大力组织财政收入，坚持依法治税和应收尽收。做好“营改增”政策扩面和“资源税”征管工作，积极落实中小微企业的税收减免政策，对重点税源专人管控，精细化管理，加大稽查力度，有效堵塞税收漏洞，强化非税收入管理，努力完成年度预期收入。坚决贯彻执行中央“八项规定”，有保有压，切实控制一般行政消费支出，把有限的财力用在刀刃上。严格控制“三公”经费支出。细化资产购置预算编制、严格审核，杜绝超编制、超标准配置。严肃财经纪律，硬化预算约束，加强支出监督，努力提高财政资金使用效益。

 

　　（三）优先保障民生，支持社会事业发展。整合各种财政资源，增加对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，向新农村建设倾斜，向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向困难和弱势群体倾斜。重点加大对“三农”、教育、就业、社会保障、医疗卫生、住房保障、公共安全等方面的投入。积极探索有效的财政保障方式，支持构建改善民生的长效机制，促进实现“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的目标。支持信用社改制，提升金融支农服务水平，不断巩固和发展其农村金融主力军地位。

 

　　（四）坚持依法理财，推进财政管理规范化、制度化。认真贯彻落实新《预算法》，加快建立全面规范公开透明的现代预算制度。坚决执行市政府《重大行政决策规定》，将公众参与、专家论证、风险评估等程序引入决策的全过程，科学安排重大财政资金。完善基本支出标准体系、基本支出定员定额标准体系，从紧从严控制一般性支出。完善项目管理办法，强化对项目支出预算的滚动管理，凡前期论证、设计等资料准备不充分的项目，不列入当年预算。建立部门预算责任制度，强化预算刚性约束，杜绝预算随意追加、调整。建立预算稳定调节基金，实现财政经济的可持续发展。优化财政资源配置，加强结余指标管理，探索形成结余结转资金收回管理的长效机制。推进预算支出绩效考评，强化部门支出责任和效率意识，认真开展效率、效益、效果的考核评价，提高财政资金效益和绩效。继续深化政府采购制度改革，积极发挥政府购买服务的政策功能。完善财政监督制度，提高预算公开内容反映的明细程度，自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。

 

　　（五）加强能力建设，全面提高理财水平。加强财政干部队伍思想、作风、能力和勤政廉政建设。强化教育培训，勤于学习，善于思考，勇于实践，不断提高财政干部的履职能力。增强服务意识，改进服务方式，提高服务质量，积极为部门、企业和社会服务。深入基层了解实情，为市委、市政府当好参谋。从健全机制入手，持之以恒落实党风廉政建设“两个责任”，强化问责和追责，自觉养成在监督下理财的习惯，用法律法规约束规范资金使用行为，构筑不敢腐、不能腐、不想腐的廉政长效机制。

 

　　各位代表，2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的启动之年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，财政工作任务十分艰巨。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，认真汲取市政协的建议，紧紧围绕“456”工作思路，振奋精神、积极进取，迎难而上、狠抓落实，全面完成各项财政任务，为“打造炎帝故里、建设大美高平、挺进全国百强、实现富民强市”做出应有的贡献！